平凉市工人文化宫2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

工人文化宫是国家公共文化体系的有机组成部分，是弘扬社会主义先进文化的重要阵地，是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体，是职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所，是职工的“学校和乐园”。文化宫主要职能是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，组织职工开展各类文体活动、教育培训、书画摄影展览交流、图书借阅等公益性、服务性活动。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位属科级建制差额拨款公益二类事业单位，隶属于平凉市总工会。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

      无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算100.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算100.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 100.52 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算100.52 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出100.52万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出100.52万元，包括：1.一般公共服务支出75.88万元；2.社会保障和就业支出13.47万元；3.卫生健康支出4.32万元；住房保障支出6.85万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出100.52万元，比2025年预算增加6.89万元，增长7.36%，主要原因人员工资增加。

其中：人员经费支出89.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费支出10.69万元，主要包括：取暖费、福利费、工会经费。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元，比2026年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %.经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为75.88万元，较2025年预算增加4.82万元，增长6.78%，主要原因人员工资增加。

2、社会保障和就业支出：2026年预算数为13.47万元，较2025年预算增加1.2万元，增长 9.78 %，主要原因人员工资增加。

3、卫生健康支出：2026年预算数为4.32万元，较2025年预算增加0.32万，增长 8 %，主要原因人员工资增加。

4、住房保障支出：2026年预算数为6.85万元，较2025年预算增加0.55万元，增加8.73%，主要原因人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.96万元，较2026年预算增加1.81万元，增长19.78%，增长的主要原因是人员公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值     万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2026年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

原因是2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政审核备案并随决算于2025年9月19日在部门官网公开。。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标33个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门预算公开表 (1).xlsx

附件1 (1).docx

                                                                                                                                                         平凉市工人文化宫

                                                                                                                                                                  2026年2月26日