平凉市工人文化宫2023年部门预算公开说明

  • 时间:2023-01-13 18:00
  • 浏览次数:
  • 来源:平凉市总工会
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2023年部门预算公开如下:

一、 部门职责

工人文化宫是国家公共文化体系的有机组成部分,是弘扬社会主义先进文化的重要阵地,是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体,是职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所,是职工的“学校和乐园”。文化宫主要职能是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨,组织职工开展各类文体活动、教育培训、书画摄影展览交流、图书借阅等公益性、服务性活动。

二、机构设置

我单位属科级建制差额拨款公益二类事业单位,隶属于平凉市总工会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年平凉市工人文化宫收支情况汇报如下:

(一)收入预算

2023年预算收入90.26万元,其中:当年财政拨款收入90.26万元,比2022年预算增加4.49万元,增长5.2%,增长的主要原因是:2023年在编人员工资增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入90.26万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2023年支出预算90.26万元,其中:当年财政拨款预算90.26万元,比2022年预算增加4.49万元,增长5.2%,增长的主要原因是:2023年在编人员工资增加。包括:

1.一般公共服务支出73.56万元。

2.社会保障和就业支出7.19万元。

3.卫生健康支出3.36万元。

4.住房保障支出6.15万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出90.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出90.26万元,比2022年预算增加4.49万元,增长5.2%。增长的主要原因是:在编人员工资增长。

(二)项目支出

2023年本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元。

(四)培训费0万元。

(五)会议费0万元。

(六)事业运行费73.56万元,比2022年预算增加4.49.万元增长的主要原因是:在编人员工资增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2023年本单位未涉及非税收入。

(三)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2022年,平凉市工人文化宫严格按照市财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位无项目。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.平凉市工人文化宫2023年部门预算公开表

2.平凉市工人文化宫2023年度部门整体预算绩效目标表

2023年部门预算公开表.xls

2023年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页