2022年度平凉市总工会部门决算（本级）
目录
第一部分 平凉市总工会概况..........................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、职责职能
平凉市总工会是全市各级工会组织的领导机关，为正县级，由中共平凉市委和甘肃省总工会领导，主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和甘肃省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和做出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。
（二）依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。
（四）负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人队伍建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。
（五）协助县(市、区)党委管理县(市、区)总工会领导干部，协助市直有关部门党组(党委)管理市直系统(行业)工会领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（六）协助市委、市政府做好市级以上劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。
（七）负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作; 指导和推进市工人文化官的改革和发展，对其资产进行监督和管理。
（八）负责全市女职工工作和工会国际国内联络工作，负责与国内国（境）外工会组织的交流工作。
（九）承担市委、市政府及甘肃省总工会交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）内设及归口管理机构
我单位为市一级财政预算单位，执行工会会计制度。内设办公室、组织宣教部、财务和资产管理部、法律保障经济部、职工服务中心、劳动关系和社会联络部、经费审查和女职工委员会办公室7个科室。编制17人，现有在职人员15人，退休人员15人 。
（二）其他事业单位
我单位下属1个公益二类事业单位，平凉市工人文化宫。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入总体情况说明
2022年度收支总计均为1377.30万元。与上年度相比，收支总计各增加17.16万元，增长1.26%，主要原因是2022年度全市财政划拨工会经费增长，致使收入支出增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1296.55万元，其中:财政拨款收入1294.59万元，占99.85%；其他收入1.96万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1373.75万元，其中：基本支出1373.75万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计均为1377.30万元。与上年度相比，收支总计各增加17.16万元，增长1.26%，主要原因是2022年度全市财政划拨工会经费增长，致使收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1373.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加94.36万元，增长7.38%，主要原因是：2021年省级劳模困难补助资金及2021年困难职工帮扶资金剩余结转到2022年度支出加之2022年度全市财政划拨工会经费增长，致使支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1373.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1330.55万元，占96.86%；社会保障与就业支出30.19万元，占2.20%;医疗卫生与计划生育支出12.86万元，占0.94%;住房保障支出0.15万元，占0.01%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1373.75万元。其中:
人员经费556.86万元，较上年决算数增加117.02万元，增加21.01%，主要原因是：2021年省级劳模困难补助资金及2021年困难职工帮扶资金剩余结转到2022年度支出，2022年度对个人和家庭的补助增加，致使人员经费增加。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费814.93万元，较上年决算数减少24.63万元，减少2.93%，主要原因是：机关贯彻落实厉行节约过紧日子要求，公用经费相比往年有所减少。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出814.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公用取暖费、差旅费及其他交通费，另外，下拨的2022年度财政划拨工会经费也计入本科目。机关运行经费较上年决算数减少 24.63万元，减少2.93%，主要原因是机关贯彻落实厉行节约过紧日子要求，公用经费相比往年有所减少。
我单位2022年度无会议费及培训费相关经费。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。
第三部分 预算绩效情况说明
（表格内容详见附件）
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1377.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，平凉市总工会2022年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了2022年的绩效目标。
（二）绩效自评结果
平凉市总工会在2022年度部门决算中反映“2022年度省级困难职工帮扶资金”、“2022年度省级劳模困难补助资金”项目自评结果。
1.“2022年度省级困难职工帮扶资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为124.64万元，执行数84.68万元，完成预算的67.94%。项目绩效目标完成情况：2022年度，向我市符合条件，提出申请的困难职工发放补助资金，困难职工受益人数328户，在一定程度上改善了困难职工的生活，促进了职工队伍的和谐稳定。发现的主要问题及原因：省财政将该笔指标下至我单位零余额账户，按照历年惯例，我单位直接将分配资金拨至县（市、区）实有资金账户，根据2023年初市财政反馈，我会下一步将严格按照流程由市总零余额账户拨付至县（市、区）零余额账户。
2.“2022年度省级劳模困难补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为65万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：2022年度，经劳模本人申请，相关工会审核，对各县（市、区）、市直有关单位符合条件的省部级劳模发放补助资金，受益劳模69人（次），在一定程度上改善了劳模的生活。由于2022年底，市财政下达指标太迟，零余额系统关闭，实际在2023年1月形成支出。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市总工会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市总工会用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。