2020年平凉市总工会部门决算

第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

平凉市总工会是全市各级工会组织的领导机关，为正县级，由中共平凉市委和甘肃省总工会领导，主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和甘肃省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和做出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

(四)负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人队伍建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。

(五)协助县(市、区)党委管理县(市、区)总工会领导干部，协助市直有关部门党组(党委)管理市直系统(行业)工会领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

(六)协助市委、市政府做好市级以上劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作; 指导和推进市工人文化官的改革和发展，对其资产进行监督和管理。

(八)负责全市女职工工作和工会国际国内联络工作，负责与国内国（境）外工会组织的交流工作。

（九）承担市委、市政府及甘肃省总工会交办的其他任务。

二、机构设置情况。

（一）内设及归口管理机构

    我单位为市一级财政预算单位，执行工会会计制度。内设办公室、组织宣教部、财务和资产管理部、法律保障经济部、职工服务中心、劳动关系和社会联络部、经费审查和女职工委员会办公室7个科室。编制17人，现有在职人员17人，退休人员14人 。

（二）其他事业单位

我单位下属1个公益二类事业单位，平凉市工人文化宫。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1401.08万元,支出总计1367.71万元。与2019年决算数相比,收入增加147.59万元,增长11.77%,支出增加75.13万元,增长5.81%,主要原因是2020年度全市财政划拨工会经费增加，致使收入和支出同时增长。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1401.08万元,其中:财政拨款收入1401.08万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1367.71万元,其中：基本支出1367.71万元,占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1401.08万元，较上年决算数增加147.59万元,增长11.77%。主要原因是：2020年度全市财政划拨工会经费及困难职工帮扶资金等增加，致使收入增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1367.71万元，较上年决算数增加75.13万元,增长5.81%。主要原因是：2020年度全市财政划拨工会经费支出及困难职工帮扶资金等增加，致使支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1367.71万元，较上年决算数增加75.13万元,增长5.81%。主要原因是：2020年度财政划拨工会经费支出及困难职工帮扶资金等增加，致使支出增加。

1、一般公共服务支出1318.53万元,占96.40%,较年初预算数增加1151.65万元,主要原因是2020年度全市财政划拨工会经费、省级困难劳模补助资金及省级困难职工帮扶资金等未列入年初部门预算，致使2020年度部门预算数与决算数差异较大;

2、社会保障与就业支出37.86万元，占2.77%,较年初预算数增加7.9万元；

3、医疗卫生与计划生育支出11.32万元,占0.83%,较年初预算数增加0.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1197.20万元。其中:人员经费460.75万元,较上年决算数基本持平,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费906.96万元,较上年决算数增加25.21万元,主要原因是2020年度全市财政划拨工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

九、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出906.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年25.21万元，增长2.86%,主要原因是2020年全市财政划拨工会经费增加。机关运行经费支出口径已在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

因市总工会无财政安排政府采购支出，故2020年本部门政府采购支出总额0.00万元。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1367.71万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，平凉市总工会2020年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了2020年的绩效目标。

2.部门整体支出绩效自评情况

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则，组织对本单位整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1367.71元，自评结果为“良好”。从评价情况来看，2020年我单位能够积极履行部门职能，强化管理，有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，在保障机关正常运转的同时完成了市委和上级工会安排部署的各项年度工作目标，整体支出绩效管理水平得到进一步提升。但也存在有待完善的部分，一是履职效果填报不精准，不能全面反映部门实际情况；二是数量、效益指标不够量化。下一步我们将从以下几个方面加以改进:一是根据实际执行情况合理设置履职效果指标，二是提高指标值科学化、合理化。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门通过成立评价小组对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价详见附件）。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1367.71万元，评价结果为“优”。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市总工会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市总工会用于离退休人员的经费及基本养老保险缴费支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 平凉市总工会2020年部门决算